长沙市散装水泥办公室2017年度部门决算报告

点击次数：935   更新时间：2018年10月31日 10时10分25秒   【打印此页】  【关闭】

第一部分  长沙市散装水泥办公室单位概况
1、 主要职能
长沙市散装水泥办公室隶属于长沙市经济和信息化委员会，是参照公务员管理的全额拨款事业单位，根据《湖南省散装水泥条例》的规定，其主要职责为： 
（一）负责本行政区域内散装水泥推广应用监督管理的具体工作；
（二）对违法使用袋装水泥、违法将散装水泥再包装销售、违法现场搅拌砂浆的行为进行处罚。
（三）提供新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目核准前意见；
（四）负责预拌砂浆生产企业备案管理工作；
2、部门决算单位构成
长沙市散装水泥办公室编制9人，2017年12月底在职在编人员9人，退休人员2人，聘用人员3人。内设业务处室3个，分别为：办公室、管理一科、管理二科。长沙市散装水泥办公室是一级独立核算单位，下无二级机构。
第二部分  长沙市散装水泥办公室2017年度部门决算表
我单位2017年度决算公开报表共计8张，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）
第三部分  长沙市散装水泥办公室2017年度部门决算情况说明
1、关于长沙市散装水泥办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度收入559.88万元，比2016年度收入640.1万元减少80.22万元，下降12.53%；2017年度支出559.88万元，比2016年度支出640.1元，减少80.22万元，下降12.53%。
2、关于长沙市散装水泥办公室2017年度收入决算情况说明
我单位2017年度收入559.88万元.均为财政拨款收入，财政拨款收入占比100%。
3、关于长沙市散装水泥办公室2017年度支出决算情况说明
我单位2017年度支出559.88万元。其中：基本支出:212.7, 占比37.99%，项目支出：347.18万元，占比62.01%。
4、关于长沙市散装水泥办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款收入559.88万元，比2016年度财政拨款收入640.1万元，减少80.22万元，下降12.53%。其中：一般公共预算财政拨款499.66万元、政府性基金预算财政拨款60.22万元。2017年度财政拨款支出559.88万元，比2016年度财政拨款支出640.1元，减少80.22万元，下降12.53%。其中：一般公共预算财政拨款支出499.66万元、政府性基金预算财政拨款支出60.22万元。
5、关于长沙市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
我单位2017年度财政拨款收支出559.88万元。其中一般公共预算财政拨款支出499.66万元，较上年决算数增加100%（2016年我单位为政府性基金预算财政拨款） ， 政府性基金预算财政拨款支出60.22万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出499.66万元，其中：基本支出212.7万元，占比42.57%；项目支出286.96万元，占比57.43%。
6、关于长沙市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.7万元，其中人员经费支出193.21万元，占比90.8%；公用经费19.49万元，占比9.2%。
7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 
     2017年度“三公”经费决算总额2.5万元比年初预算数减少2.5万元，下降50%。其中：公务接待费：0.3万元，国内公务接待批次（个）4个 ，国内公务接待人次（人） 51人，比年初预算数减少1.70万元，下降85%；因公出国费：0元，单位无一人因公出国出境，公务用车购置及运行维护费：2.2万元，比年初预算数减少0.78万元，下降26%。其中：公务用车购置费0元 ，公务用车运行维护费2.2万元，一般公务用车1台。 我办认真严格执行中央八项规定，严控三公经费支出，所以，“三公”经费财政拨款支出决算数都低于预算数。
8、关于长沙市散装水泥办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2017年度政府性基金预算财政拨款收入60.22万元， 2017年度政府性基金预算财政拨款支出60.22万元。 
9、关于预算绩效情况说明
我办认真贯彻执行国家有关财务规章制度和纪律要求，严格按照年度工作计划、以资金监管为重点，加强专项资金使用管理，发挥资金使用效益，较好地完成了本年度的预算执行任务。
10、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出19.49万元，比2016年增加5.75万元，增加29.5%。主要原因是：具体是其他交通费及其它商品服务类支出的增加。
（二）政府采购支出情况。2017年 政府采购支出1.62万元。其中：采购货物类商品共计0.12万元，采购网络服务等共计1.5元，所有项目均严格按照政府采购局相关要求办理了采购手续。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般执勤执法用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
 
第四部分  名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。